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      株洲市林業局2019年度整體支出績效自評報告

      發布日期:2020-05-09信息來源:


      一、預算單位基本情況

      株洲市林業局是主管全市林業事務工作的正處級行政機關,屬市一級預算單位?,F有預算單位2個(含局機關)其中:正處級單位1 個,正科級單位1個。共有編制人數71人(局機關53人,森林公安局18人)。共有人員127人,其中在職人員69人,退休人員58人。局機關107人,在職人員52人,退休人員56;市森林公安局20人,在職人員17人,退休人員3人。

      二、預算支出及績效情況

      (一)預決算及信息公開情況

      12019年預算收支情況

      2019年年初預算收入3362.12萬元,其中,一般公共預算撥款3356.27萬元;納入預算管理的非稅收入撥款5.85萬元。

      2019年年初預算支出3362.12萬元,其中,基本支出1972.12萬元;項目支出1390萬元。具體安排如下:

      基本支出:2019年年初預算數為1972.12萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

      項目支出:2019年年初預算數為1390萬元,具體安排如下:

        ?、?/span>森林防火與撲救及減災專項40萬元;

      全民義務植樹專項50萬元;

      ③農林品牌建設600萬元;

      ④森林資源保護專項700萬元。

       ?。?/span>22019年決算收支情況

      2019年度總收入3475.16萬元, 2018年相比,收入減少86.68萬元,減少4%,主要原因是2019我局項目減少及厲行節約。

      2019年度總支出3429.68萬元,2018相比,支出減少66.66萬元,減少3%。

      (3)預決算信息公開情況

      2019年部門預算公開情況:2019130日,株洲市林業局部門預算公開表分別在部門門戶網站及財政預決算公開平臺公開。

      2019年部門決算公開情況:因市財政局未對市林業局2019年度部門決算批復,2019年部門決算我局暫未公開。

      (二)資金使用及績效情況

      1基本支出資金使用情況

      2019年度財政撥款基本支出1966.54萬元,其中:人員經費1329.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

      公用經費636.63萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

      2“三公”經費支出資金使用情況

      2019年度“三公”經費財政撥款支出中,因公出國(境)費支出決算5.96萬元,三公經費總支出的16%;公務用車購置及運行費支出決算15.69萬元,占三公經費總支出的42%;公務接待費支出決算15.69萬元,占三公經費總支出的42%。具體情況如下:

      因公出國(境)費年初預算為5.96萬元,支出決算為5.96萬元。

      公務用車購置及運行費年初預算67.5萬元,支出決算為15.69萬元,完成年初預算的23.24%,主要是本單位實施公務用車改革,公務用車費用支出下降。其中:公務用車購置年初預算38.5萬元,因省機關事務局1223日才下達批復,我局未及時購買;公務用車運行年初預算29萬元,支出決算15.69萬元,完成年初預算的54.1%。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      公務接待費年初預算為38.84萬元,支出決算為15.69萬元,完成年初預算的40.4%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

      3政府采購執行情況

      2019年政府采購預算224.06萬元,其中貨物類119.26萬元,服務類104.8萬元。2019年政府采購支出105.81萬元,執行率47%,其中貨物類28.89萬元,服務類76.92萬元。

      4)項目績效情況

      根據預算績效管理要求,本單位組織對 2019年度全民義務植樹項目、森林防火與撲救及減災項目、農林品牌建設項目及森林資源保護專項開展了績效自評,共涉及資金1325.42萬元,從評價情況來看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

        ①全民義務植樹項目

      項目績效目標:全市義務植樹盡責率達70%以上

      專項資金投入和使用情況項目資金50萬元,由市財政直接劃撥五區義務植樹經費22.82萬元。2019年已支出13.08萬元。其中:;技術服務費12萬元;義務植樹前期工作經費1.08萬元。

      項目績效情況2019市綠化委員會在全市范圍內組織開展了全民義務植樹活動,在市委、市政府和各縣市區的共同努力下,搶抓春季造林的有利時機,科學謀劃、周密部署、精心組織,發動廣大干部群眾積極參與全民義務植樹活動,全市上下掀起了新一輪植樹造林熱潮。

      組織117家市有關單位,并動員社會各界積極參與此次義務植樹活動;

      全年預計完成義務植樹820萬株,盡責率將達到84.25%。

        森林防火與撲救及減災項目

        項目績效目標:全市森林火災發生率不超過20/10萬公頃,森林火災受害率不超過1‰;全市林業有害生物成災率控制在1‰,林業有害生物無公害防治率65%以上。

        專項資金投入和使用情況:項目資金40萬元,因我局4人轉隸劃出經費5萬元。2019年已支出35萬元,其中:防火宣傳3萬元;防火氣象服務費7.22萬元;防火勞務費5萬元,防火通訊網絡服務費19.78萬元。

      項目績效情況2019年,全市共發生森林火災15起,每10萬公頃2.05起,受害面積34.9公頃,森林火災受害率為0.0554‰,控制在每10萬公頃20起和受害率0.9‰考核標準以內。未發生重大以上森林火災,無人員傷亡和重要財產、設施損毀,圓滿完成了省績效評估指標任務,確保了春節、兩會、清明特別是新中國成立70周年大慶期間全市森林防火態勢總體平穩。2019年包含森林防滅火工作在內的株洲安全生產和消防工作被評為全省先進單位。

      農林品牌建設項目

      項目績效目標:完成新造高標準油茶林在3.5萬畝,低改墾復油茶林6萬畝以上。

      專項資金投入和使用情況項目資金600萬元,由市財政直接劃撥五縣五區林品牌建設經費600萬元用于油茶新造撫育及加工。其中:淥口區68萬元、醴陵市113萬元、攸縣106萬元、茶陵縣129萬元、炎陵縣20萬元、天元區65萬元、蘆淞區28萬元、荷塘區31萬元、石峰區30萬元、經開區10萬元。

      項目績效情況2015年以來,株洲市財政每年安排500萬元專項資金,通過以獎代補,支持油茶產業發展。5年來,共扶持新造油茶林14.5萬畝,油茶低產林改造5.8萬畝,油茶生產、加工、科研、種苗繁育單位55家,同時,油茶產業扶貧覆蓋了全市20%以上的村,為加快株洲油茶產業發展發揮了重要作用。

      ④森林資源保護專項

      項目績效目標:株洲市國有林場改革市級補助128萬元;株洲市城區生態效益補償項目422萬元;古樹名木項目50萬元;株洲市云峰森林植物園項目100萬元。

      專項資金投入和使用情況項目資金700萬元,項目支出654.52萬元,其中:

      株洲市國有林場改革市級補助項目市財政直接劃撥全市10個國有林場128萬元,其中市齊心嶺國有林場5萬元,株洲縣鳳凰山國有林場10萬元,株洲縣軍山國有林場15萬元,醴陵市水口山國有林場10萬元,醴陵市樟仙嶺國有林場10萬元,攸縣黃豐橋國有林場15萬元,茶陵縣云陽國有林場18萬元,炎陵縣青石岡國有林場20萬元,炎陵縣桃源洞國有林場15萬元,炎陵縣大院國有林場10萬元。

      株洲市城區生態效益補償項目因補償標準提高,追加資金后市財政直接劃撥五區補償支出475.12萬元,其中荷塘區80.07萬元、石峰區113.75萬元,云龍示范區87.44萬元,天元區92.86萬元,蘆淞區101萬元。

      古樹名木項目支出49萬元,其中古樹名木資源調查10萬元,炎陵縣古樹名木搶救復壯經費10萬元,炎陵縣古樹名木保護20萬元,市局古樹名木志編撰9萬元;

      株洲市云峰森林植物園項目因未正式立項,還在做前期工作,2019年支出2.4萬元,其中云峰森林植物園咨詢費余款1.08萬元,總體規劃匯編余款1.32萬元。

      項目績效情況

      株洲市國有林場改革市級補助項目:通過市級補助,2020年,生態功能明顯提升:全市國有林場經營面積增加1.62萬畝以上,森林蓄積量增長140萬立方米以上,森林碳匯和應對氣候變化能力有效增強,森林質量顯著提升;生產生活條件明顯改善;管理體制全面創新。

      株洲市城區生態效益補償基金項目:加大城市五區生態公益林的保護力度,進一步優化公益林布局,鞏固和擴大公益林建設規模,科學引導生態綠心地區的生態保護和永續利用,促進生態綠心地區持續快速健康發展。

      古樹名木項目:古樹名木志編撰;對全市古樹名木資源調查;對部分縣的古樹名木進行圍欄建設、病蟲害防治、樹洞修補、搶救復壯等。

      三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

      (一)存在的問題:

      行政運轉經費不足。退休人員慰問、駐村扶貧、黨建、工會補助等支出因沒有預算占用行政運轉經費。

      (二)改進措施

          加強預算管理,合理安排預算支出計劃,避免超預算支出情況。

      四、其他需要說明的情況


      責任編輯:株洲市林業局管理員

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