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      株洲市林業局2020年部門預算和“三公”經費 預算說明

      發布日期:2020-02-19信息來源:


      部門預算公開信息目錄

      一、部門職能職責

      二、機構設置

      三、部門收支概況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      (三)預算收支增減變化情況說明

      四、其他重要事項情況說明

      1)機關運行經費

      2)政府采購預算

      3)國有資產占有情況

      4)預算績效目標

      5)“三公”經費預算

      6)會議費、培訓費

      7)其他事項

      五、名詞解釋

      六、部門預算公開表格目錄

      七、公開表格附件

      一、 部門職能職責

      1、貫徹執行國家、省有關林業工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施;擬訂全市林業中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。

      2、組織開展植樹造林、封山育林、國土綠化工作;擬訂全市植樹造林規劃和提出森林覆蓋率奮斗目標并組織實施;承擔市綠化委員會辦公室日常工作;指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園、自然保護區、林業工程項目及基層林業工作機構的建設和管理。

      3、負責全市森林資源調查和監測建檔;組織開展森林分類區劃界定;負責編制森林分類經營和采伐限額方案并監督執行;負責木材憑證采伐、憑證運輸、憑證經營等林政管理;組織、指導林地、林權管理;負責森林資源有償使用和林地的綜合開發利用工作;負責調處山林權屬糾紛工作。

      4、負責科技興林工作;負責林業科研、科技成果申報;負責林業科技培訓、咨詢和推廣應用。

      5、負責對林產品生產經營實行宏觀管理;負責全市林木種子、苗木管理的有關工作;指導林業企、事業單位進行產品結構調整和技術革新;負責林產品質量安全的監管工作。

      6、負責林業資金的投放使用和監督;負責依法征繳和管理林業基金;負責林業價格監督管理工作;協助有關部門擬訂林業經營發展調節政策。

      7、組織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;負責森林病蟲害的測報和防治工作。

      8、組織指導全市陸生野生動植物資源的保護;依法加強陸生野生動植物的流通管理和開發利用工作;會同有關部門清理整頓野生動植物市場。

      9、組織協調和指導監督全市森林防火工作;

      10、加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,保障國家生態安全。

      11、加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合,構建統一規范高效的國家公園體制。

      12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

      二、機構設置

       本部門共有編制人數98人,實有人數95人。內設科室7個分別為:辦公室、造林綠化科(加掛市綠化委員會辦公室牌子)、森林資源管理科、野生動植物保護科(行政執法科)、自然保護地管理科(國家公園管理辦公室)、政策法規和改革發展科(行政審批科)、規劃財務科、另設機關直屬黨委(人事科)、離退休人員管理服務科。

      三、 部門收支概況

      2020年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入包括一般公共預算收入;支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的專項經費(若無專項經費,則只填基本運行經費)。納入我局2020年部門預算預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1.株洲市林業科學研究所

      2.株洲市森林公安局

      (一)收入預算2020年年初預算數2428.99萬元,其中,一般公共預算撥款2428.99萬元。

      (二)支出預算:2020年年初預算數2428.99萬元,其中,社會保障和就業支出339.95萬元;醫療衛生與計劃生育支出168.24萬元;農林水支出1920.8萬元。

      具體安排如下:

      1.基本支出:2020年年初預算數為2328.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。其中包括基本工資545.68萬元、津貼補貼158.78萬元、獎金347.28萬元、其他工資福利支出34.34萬元、公用經費516.52萬元等。

      2.項目支出:2020年年初預算數為100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。其中:

      1)全民義務植樹專項50萬元。主要用于義務植樹前期工作經費及技術服務費。

      2)森林防火及松材線蟲病防治專項50萬元。主要用于森林防火工作經費30萬元;松材線蟲病防治專項20萬元。

      (三)預算收支增減變化情況說明:2020年度本單位年初預算數為2428.99萬元,比上年增加366.87萬元,主要原因是新增株洲市林業科學研究所二級預算單位。

      四、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費:本部門2020年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排528.82萬元,比上年度預算增加2.73萬元,增加的主要原因是:新增株洲市林業科學研究所二級預算單位。

      (二)政府采購預算:2020年年初預算數為243.66萬元。包含:貨物類143.16萬元;服務類100.5萬元。

      (三)國有資產占有情況:截止20191231日,本部門共有辦公及業務用房8347平方米;車輛5輛,其中一般公務用車3輛、一般執法執勤用車2輛。

      (四)預算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2428.99萬元,其中,基本支出2328.99萬元,項目支出100萬元(具體績效目標詳見附表)。 

      (五)“三公”經費預算:

      2020年“三公”經費預算數45.5萬元,其中:公務接待費23.5萬元,公務用車運行費22萬元。

      2020年“三公”經費預算數比2019年減少66.8萬元,主要是因為積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

      (六)會議費、培訓費預算:

      2020年預算安排會議費6萬元,主要是:

      1、春季造林調度會:參加人數40人,會議標準:440/.天,會議預算1.76萬元;

      2、全市自然保護地管理工作會議:參加人數30人,會議標準:440/.天,會議預算1.32萬元;

      3、長株潭綠心區松材線蟲病聯防聯治工作會議:參加人數65人,會議標準:440/.天,會議預算2.86萬元。

      2020年預算安排培訓費6萬元,主要包括:

      1、林業科技成果推廣培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

      2、全市國家公園管理人員培訓:參加人數16人,培訓標準:400/.天,培訓預算0.64萬元;

      3、森林公園建設與管理培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

      4、國有森林資源管護培訓:參加人數50人,培訓標準:400/.天,培訓預算2萬元;

      (七)其他事項。

      本單位2020年預算未安排政府性基金收支預算、納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)

       

      名詞解釋:

      1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照201511日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

      2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

      3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

      4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

      5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      7.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
      8.
      機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

      2020年市林業局部門預算公開表

       

       


      責任編輯:株洲市林業局管理員

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