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      株洲市林業局2018年部門決算公開

      發布日期:2019-08-30信息來源:株洲市林業局

         

        株洲市林業局2018年度

        部門決算

        目錄

          第一部分株洲市林業局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

          第二部分株洲市林業局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分株洲市林業局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

        九、預算績效情況說明

        十、其他重要事項的情況說明

        第四部分名詞 解釋

       

      第一部分株洲市林業局概況

        一、部門職責

       ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省有關林業工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施;擬訂全市林業中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。

       ?。ǘ┙M織開展植樹造林、封山育林、國土綠化工作;擬訂全市植樹造林規劃和提出森林覆蓋率奮斗目標并組織實施;承擔市綠化委員會辦公室日常工作;指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園、自然保護區、林業工程項目及基層林業工作機構的建設和管理。

       ?。ㄈ┴撠熑猩仲Y源調查和監測建檔;組織開展森林分類區劃界定;負責編制森林分類經營和采伐限額方案并監督執行;負責木材憑證采伐、憑證運輸、憑證經營等林政管理;組織、指導林地、林權管理;負責森林資源有償使用和林地的綜合開發利用工作;負責調處山林權屬糾紛工作。

       ?。ㄋ模┴撠熆萍寂d林工作;負責林業科研、科技成果申報;負責林業科技培訓、咨詢和推廣應用。

       ?。ㄎ澹┴撠煂α之a品生產經營實行宏觀管理;負責全市林木種子、苗木管理的有關工作;指導林業企、事業單位進行產品結構調整和技術革新;負責林產品質量安全的監管工作。

       ?。┴撠熈謽I資金的投放使用和監督;負責依法征繳和管理林業基金;負責林業價格監督管理工作;協助有關部門擬訂林業經營發展調節政策。

       ?。ㄆ撸┙M織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;負責森林病蟲害的測報和防治工作。

       ?。ò耍┙M織指導全市陸生野生動植物資源的保護;依法加強陸生野生動植物的流通管理和開發利用工作;會同有關部門清理整頓野生動植物市場。

       ?。ň牛┲笇猩止补ぷ?;組織協調和指導監督全市森林防火工作;查處破壞森林資源和野生動植物資源的各類案件。(十)組織協調和指導監督全市濕地保護工作。

       ?。ㄊ唬┴撠熡嘘P行政復議和行政訴訟應訴工作。

        二、機構設置及決算單位構成

       ?。ㄒ唬﹥仍O機構設置。株洲市林業局8個內設機構包括:辦公室、人事教育科、計劃財務科、造林綠化科、林業改革發展與政策法規科、林政管理科、資源管理科、野生動植物保護科。

       ?。ǘQ算單位構成。株洲市林業局2018年部門決算匯總公開單位構成包括:株洲市林業局機關以及株洲市森林公安局。

      第二部分株洲市林業局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位無政府性基金預算財政撥款收入和支出)

       ?。ü_表格附后)

      第三部分 株洲市林業局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度全局總收入2261.84萬元,總支出2241.82萬元。其中:局機關總收入1851.33萬元,總支出1831.31萬元;市森林公安局總收入410.5萬元,總支出410.5萬元。

        2018 年度總收入2261.84萬元,與 2017 年相比,收入減少656.97萬元,減少22.5%,主要原因是2018年市云峰植物園建設項目預算1000萬元,2018年實際支出156.47萬元。

        2018年度總支出2241.82萬元,與2017年相比,支出減少620.08萬元,減少21.7%,其中:基本支出減少129.64萬元,減少6.3%;項目支出減少490.44萬元,減少60.1%,主要原因是2018年市云峰植物園建設預算1000萬元,實際支出156.47萬元。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計2261.84萬元,其中:財政撥款收入2261.84萬元,占100%,上級補助收入0萬元;事業0萬元;其他收入0萬元。

        局機關本年收入1851.34萬元,其中:財政撥款收入1851.34萬元,占100%,上級補助收入0萬元;事業0萬元;其他收入0萬元。

        市森林公安局本年收入410.5萬元,其中:財政撥款收入410.5萬元,占100%,上級補助收入0萬元;事業0萬元;其他收入0萬元。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計2241.82萬元,其中:基本支出1915.97萬元,占總支出的85.5%。項目支出325.85萬元,占總支出的14.5%。

        局機關支出1831.32萬元,其中:基本支出1520.82萬元,占總支出的83.1%;項目支出310.5萬元;占總支出的16.9%。

        市森林公安局支出410.5萬元,其中:基本支出395.15萬元,占總支出的96.3%;項目支出15.35萬元,占總支出的3.7%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度全局財政撥款收入2261.84萬元,財政撥款支出2241.82萬元。其中:局機關財政撥款收入1851.33萬元,財政撥款支出1831.31萬元;市森林公安局財政撥款收入410.5萬元,財政撥款支出410.5萬元。

        2018 年度全局財政撥款收入2261.84萬元,與 2017 年相比,收入減少656.97萬元,減少22.5%,主要原因是2018年市云峰植物園建設項目預算1000萬元,2018年實際支出156.47萬元。

        2018年度全局財政撥款支出2241.82萬元,與2017年相比,支出減少620.08萬元,減少21.7%,其中:基本支出減少129.64萬元,減少6.3%;項目支出減少490.44萬元,減少60.1%,主要原因是2018年市云峰植物園建設預算1000萬元,實際支出156.47萬元。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況。

        2018年度財政撥款支出2241.82萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少620.08萬元,下降21.7%,主要原因是2018年市云峰植物園建設預算1000萬元,實際支出156.47萬元。

       ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況。

        2018 年度財政撥款支出2241.82萬元,主要用于以下方面:

        社會保障和就業(類)支出273.96萬元,占12.2%;醫療衛生與計劃生育(類)支出156.14萬元,占7%;節能環保(類)支出2.57萬元,占0.1%; 農林水(類)支出1809.15 萬元,占80.7%。

       ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況。

        2018 年度財政撥款支出年初預算為3064.15萬元,支出決算為 2241.82萬元,完成年初預算的73.2%。其中:

        1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。年初預算為154.09 萬元,支出決算為148.69萬元,完成年初預算的96.5%。

        2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為120.57 萬元,支出決算為119.3萬元,完成年初預算的98.9%。

        3.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.97萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年度本局退休職工死亡1 人,市級追加死亡撫恤費5.97萬元。

        4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為126.57萬元,支出決算為125.32萬元,完成年初預算的99%。

        5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為31.2萬元,支出決算為30.82萬元,完成年初預算的98.8%。

        6.節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.37萬元。決算數大于預算數的主要原因是退耕還林2.37萬元為上年度上級指標支出結余款。

        7.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元。決算數大于預算數的主要原因是其他節能環保支出0.2萬元為上年度上級指標支出結余款。

        8.農林水支出(類)林業(款)行政運行(項)。年初預算為1531.97萬元,支出決算為1461萬元,完成年初預算的95.4%。

        9.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。年初預算為9.75萬元,支出決算為8.68萬元,完成年初預算的89%。

        10.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。年初預算為50萬元,支出決算為37.11萬元,完成年初預算的74.2%。

        11.農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。決算數大于預算數的主要原因是為森林資源管理4.96萬元是上年度上級指標支出結余款。

        12.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.61萬元。決算數大于預算數的主要原因是森林生態效益補償0.61萬元為2018年度上級指標。

        13.農林水支出(類)林業(款)林業執法與監督(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.36萬元。決算數大于預算數的主要原因是林業執法與監督15.36萬元為上年度上級指標支出結余款。

        14.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)。年初預算為40萬元,支出決算為57萬元。決算數大于預算數17萬元的主要原因是林業防災減災17萬元為2018年度上級指標。

        15.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)。年初預算為1000萬元,支出決算為231.83萬元。完成年初預算的23.2%。主要原因是2018年市云峰植物園建設預算1000萬元,實際支出156.47萬元。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018 年度財政撥款基本支出1915.97萬元,其中:人員經費1438.75萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

        公用經費477.22萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置等。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為101.81萬元,支出決算為78.88萬元,完成預算的77.5%,決算數小于預算數的主要原因是一是我局認真貫徹落實中央“八項規定”以及省、市有關“三公”經費管理辦法的規定。二是厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

       ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算43.02萬元,占54.5%;公務接待費支出決算35.86萬元,占45.5%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

        2.公務用車購置及運行費年初預算49萬元,支出決算為43.02萬元,完成年初預算的87.8%,主要是本單位陸續實施公務用車改革,公務用車費用支出下降。其中:公務用車購置支出17.96萬元,局機關以舊換新購更新公務用車1輛。

        公務用車運行支出25.06萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2018年12月31日,局機關及市森林公安局開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

        3.公務接待費年初預算為52.81萬元,支出決算為35.86萬元,完成年初預算的67.9%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

        4.2018年本單位因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0個;公務用車購置數1輛,公務用車保有量5輛;國內公務接待325批次,約1340人。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

        本單位無政府性基金預算收入支出

        九、關于2018年度預算績效情況說明

       ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,本單位組織對 2018 年度全民義務植樹項目、森林防火與撲救及減災項目及株洲云峰森林植物園建設項目支出開展了績效自評,共涉及資金246.46萬元,占項目支出預算總額的75.6%。從評價情況來看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

       ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果。

        1.全民義務植樹項目

        項目績效目標:全市義務植樹盡責率達70%以上

        專項資金投入和使用情況:項目資金50萬元,2018年已支出49.99萬元。其中:撥五區義務植樹經費15萬元;技術服務費15.84萬元;義務植樹宣傳費10萬元;義務植樹前期工作經費5.16萬元。

        項目績效情況:2018年市綠化委員會在全市范圍內組織開展了全民義務植樹活動,在市委、市政府和各縣市區的共同努力下,搶抓春季造林的有利時機,科學謀劃、周密部署、精心組織,發動廣大干部群眾積極參與全民義務植樹活動,全市上下掀起了新一輪植樹造林熱潮。

        組織117家市有關單位,并動員社會各界積極參與此次義務植樹活動;

        全年預計完成義務植樹820萬株,盡責率將達到84.25%。

        2.森林防火與撲救及減災項目

        項目績效目標:全市森林火災發生率不超過20次/10萬公頃,森林火災受害率不超過1‰;全市林業有害生物成災率控制在1‰,林業有害生物無公害防治率65%以上。

        專項資金投入和使用情況:項目資金40萬元,2018年已支出40萬元,其中:防火宣傳3萬元;防火氣象服務費20萬元;防火大樓維護維修費17萬元。

        項目績效情況:2018年全市共發生森林火災28起,受害森林面積31.03公頃,森林火災受害率為0.049‰,沒有發生考核需扣分的森林火災, 24小時撲滅率100%,森林火災零傷亡,無遲報、誤報、漏報、瞞報重大及以上事故信息的情況,各項指標均控制在省定考核標準范圍內,確保了春節、全國兩會、清明和國慶等多個重點時節全市森林防火態勢總體平穩。

        3.株洲云峰森林植物園建設項目

        專項資金投入和使用情況:項目資金1000萬元,2018年已支出156.47萬元,其中:資料匯編等印刷費2.75萬元,株洲云峰森林植物園咨詢合同尾款9.72萬元;株洲云峰森林植物園概念性方案設計合同尾款144萬元。

        項目定位:立足于長株潭地區、具有地方特色的,以科普教育、文化傳播以及特色森林與鄉土植物展示為主,兼顧生態產業、市民游憩和生態旅游,服務地方經濟、社會、生態三大職能的“本土化、特色化、專業化、綜合化”的中亞熱帶特色森林植物園。

        全年工作目標:全面做好總體規劃設計;做好項目可行性研究報告;做好項目上投融資決策委員會的前期準備工作、按照會議決策部署,全面推進項目建設。

        2018年主要開展了以下前期工作:

        2018年2月9日,由市政府牽頭組織全市國土、規劃、環保、兩型、交通、水利、財政等相關部門及部分專家對項目概念性規劃進行評審并最終通過。

        項目總體規劃、項目可行性研究報告相繼由中標單位完成,并提供了正式完本。

        2018年9月6日,市規劃委員會會議原則審查通過該項目總體規劃,目前正積極組織材料申請上市投融資決策委員會對相關事項進行最終確定。

        經于發改委充分對接,上投融資委員會資料(匯報材料、PPT演示文件)均經過發改委審查,商會所需部門提供的相關資料(財政風險承受能力評價、兩型辦相關意見)等全部準備出具,所有上會資料均準備完畢。

        十、其他重要事項

       ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。

        本部門2018年度機關運行經費支出477.21 萬元,比年初預算數534.89萬元減少57.68 萬元,降低10.78%。主要是因為厲行節約要求,從嚴控制機關運行經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

       ?。ǘ┱少徶С銮闆r。

        本部門2018 年度政府采購支出總額317.49萬元,其中:政府采購貨物支出28.62 萬元、政府采購工程支出156.47 萬元、政府采購服務支出132.4 萬元。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。

        截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛5 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車2 輛、特種專業技術用車0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

       ?。ㄋ模┙洕诸惪颇抠~表不一致說明。

        經濟分類科目賬表不一致主要是因為賬務系統的部分會計科目設置與支付系統的經濟科目設置不一致。如“伙食費補助”科目,賬務系統中在“基本工資福利支出”中體現,而支付系統中在“商品服務性支出”中體現。

      第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

       

         

       

      責任編輯:數據導入

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